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Facturacion electronica - Tango Gestion T16

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Por equivocacion se realizo una factura electronica por 0.01 la cual es rechazada por AFIP. Necesitamos anular dicha factura para poder seguir facturando normalmente. Ademas tras de esa se emitieron otras facturas en diferido que obviamente son rechazadas por la numeracion. ¿Como podemos solucionar el problema


    17 Soluciones propuestas

    Pegá el motivo del rechazo (contenido del campo "Motivo rechazo" del Administrador de Comprobantes Electrónicos).
    Gracias!
      No me sale nada cuando hago click en motivo, solo la ventana con el cuadro de descripción en blanco. Adjunto captura
        Tu descripción del problema es incorrecta.
        Sólo se observa UN comprobante, no varios.
        Fijate lo que indica el botón "Ultimos comprobantes autorizados".
        Quizás un error de Internet impidió la devolución del CAE, aún cuando este fuera correctamente obtenido.
        Saludos!
          La captura corresponde al momento que sucedio, luego se emitio otro comprobante del mismo punto de venta, y otros de distintos puntos de ventas que si fueron autorizados. Lo que quiero hacer es eliminar ese comprobante para generar uno nuevo y asi pueda seguir facturando con ese punto de venta. Con T16 no se puede hacer eso directamente, pero he leido que se hace en el SQL pero no se como hacerlo y qué afectaria ya que hay muchas tablas relacionadas.
            Respecto de la Factura:
            1. ¿Número?
            2. ¿Afecta Stock?
            3. ¿Contabilidad usada?
            4. ¿Tocó Tesorería?
            5. ¿Ultimo comprobante autorizado (desde el botón correspondiente)?
            Saludos!
              Gracias, paso a responder
              1. ¿Número? B003600012971
              2. ¿Afecta Stock? Sí (aunque después podríamos corregir el stock manualmente)
              3. ¿Contabilidad usada? No generamos asiento
              4. ¿Tocó Tesorería? Si se graba el comprobante pero no podemos hacer nada (cancelarla, remito, modifcar, etc)
              5. ¿Ultimo comprobante autorizado (desde el botón correspondiente)? B003600012970

              Favor de avisarme si las preguntas estan bien contestas o tal vez no entendí bien.
                Ok, después te solicito más información sobre algunas de las respuestas.
                Ejecutá la siguiente SQL sobre la base:

                UPDATE GVA12 SET DOC_ELECTR = 0 WHERE T_COMP = 'FAC' AND N_COMP = 'B003600012971'

                Luego de ejecutarla, anulá la Factura.
                Avisame cuando lo hayas realizado, para verificar que vamos bien.
                Saludos!
                  Disculpa por la tardanza en responder. Ya he eliminado la factura. Por el momento no hemos utilizado ese punto de venta. Ah, si entendi de nuevo la pregunta sobre que contabilidad usamos, si te referis al modulo, usamos Astor
                    Revisá en el Listado de Reversiones de Tesorería, y tomá nota del REV generado para la reversión de la Factura.
                    Ubicá y eliminá las ocurrencias de la Factura y de la Reversión en las siguientes Tablas:

                    GVA12
                    GVA12DE
                    GVA86
                    GVA87
                    GVA88
                    COMPROBANTE_COTIZACION_SB
                    SBA04
                    SBA05
                    SBA27

                    Modificá el Próximo Número a Emitir en el Talonario de Facturas.

                    Saludos!
                      estimado,
                      Como hago eso? Con una instruccion de sql (delete from where ncomp=xxxxx?) o algo así?
                        Perdón, creí que manejabas el SQL.
                        Las instrucciones son:

                        delete from gva12 where t_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971'
                        delete from gva12de where t_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971'
                        delete from gva86 where t_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971'
                        delete from gva87 where t_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971'
                        delete from gva88 where t_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971'
                        delete from comprobante_cotizacion_sb where id_sba02 = (select id_sba02 from sba02 where cod_comp='FAC') and n_comp = 'B003600012971' or id_sba02 = (select id_sba02 from sba02 where cod_comp='REV') and n_comp = (select n_comp_rev from sba27 where t_comp_ori = 'FAC' and n_comp_ori = 'B003600012971' )
                        delete from sba04 where cod_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971' or cod_comp = 'REV' and n_comp = (select n_comp_rev from sba27 where t_comp_ori = 'FAC' and n_comp_ori = 'B003600012971' )
                        delete from sba05 where cod_comp = 'FAC' and n_comp = 'B003600012971' or cod_comp = 'REV' and n_comp = (select n_comp_rev from sba27 where t_comp_ori = 'FAC' and n_comp_ori = 'B003600012971' )
                        delete from sba27 where t_comp_ori = 'FAC' and n_comp_ori = 'B003600012971'

                        Saludos!
                          Estimado,
                          He completado las instrucciones del SQL correctamente y modificado el talonario. pero cuando quiero generar la factura me sale "Nº de factura existente" . He buscado por Live para ver si salia la factura pero ya no esta. ¿Falta borrar algo mas?
                            SOLUCIÓN ACEPTADA
                            Hacé lo siguiente:
                            Cambiá el archivo C:\ProgramData\Axoft\Log.INI
                            En donde dice:
                            Archivo_Texto_Nivel=1
                            reemplazá por
                            Archivo_Texto_Nivel=127
                            Guardá el archivo.
                            Renombrá la carpeta C:\ProgramData\Axoft\Logs
                            Va a volver a generarse automáticamente.
                            Ejecutá la emisión de la Factura hasta que aparezca el error.
                            Volvé el archivo Log.INI a su valor original.
                            Zipeá la carpeta C:\ProgramData\Axoft\Logs
                            y subí el Zip a algún gestor de archivos online (depositfiles, etc.).
                            Posteá el enlace.
                            Saludos!
                              Estimado,
                              Agradezco enormemente la atención dispensada. Gracias a todos los pasos que me indico pude solucionar el problema. Lo ultimo que hice fue averiguar que otra tabla en stock se refería a la factura y elimine el registro (la factura había afectado stock).
                              Gracias a ud. puede animarme mas a utilizar el SQL solo espero que no haya quedado nada colgado o roto en la base, pero por ahora esta todo bien. Saludos
                                Si, perdón, faltaba la tabla STA14.
                                No va a haber problemas.
                                Saludos!
                                  Yo tengo otro problema, no puedo acceder a realizar una consulta en sql, me podrías dar los pasos a seguir para que me permita introducir los códigos para borrar las facturas? Muchas gracias.
                                    El ultimo hotfix de T17 permite eliminar facturas directamente desde el Administratdor de comprobantes electronicos. De todas maneras, si necesitas tocar el SQL el codigo esta mas arriba, solo tienes que cambiar el numero de factura, pero debes seguir los pasos indicados. Todos los reconocimientos a Tangos quien me ayudo bastante